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亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校2020年部门预算公开
发布时间:2020年02月04日 13:52 作者:亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校  来源:亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app 浏览次数:0

第一部分:常德外国语学校2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分:常德外国语学校部门预算公开表格

第一部分:常德外国语学校2020年部门预算编制

   

一、部门基本概况

(一)职能职责

  为促进教育事业发展提供服务,提供初、高中学历教育。

(二)机构设置

根据市编委办核定,所属事业单位0个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、总务处、德育处。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校本级。

三、部门收支总体情况

   2020年部门预算即亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校本级预算。收入包括一般公共预算拨款、上级补助收入等。支出包括保障学校基本运行的经费。

2020亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2020年年初收入预算数3478.94万元,其中,一般公共预算拨款2866.09万元,占82.38%(经费拨款2832.09万元,占98.8%;纳入预算管理的非税收入拨款34万元,占1.2%)。2020年收入预算较上年增加238.68万元,增长7.37%,主要是经费拨款增加222.11万元,主要原因是人员工资调增

(二)支出预算。2020年年初支出预算数3478.94万元,其中,基本支出3231.73万元,占92.89%;项目支出247.21万元,占7.1%。主要包括工资福利支出2893.25万元,一般商品和服务支出328.48万元,对个人和家庭补助支出10万元2020年支出预算较上年增加238.68万元,增长7.37%,主要是人员经费增加207.44万元,主要原因是人员工资调增

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入2866.09万元,支出包括:一般公共服务2212.45万元,占77.19%;社会保障和就业支出395.29万元,占13.79%;住房保障支出258.35万元,占9.01%2020年一般公共预算拨款规模较上年增加222.11万元,增长8.4%,主要是人员经费增加224.29万元,主要原因是人员工资调增。具体安排情况如下:

(一)基本支出:亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校2020年一般公共预算基本支出年初预算数为2866.09万元,其中:人员经费2793.25万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费72.84万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费

(二)项目支出:亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校2020年一般公共预算项目支出年初预算数为34万元,其中事业运行经费34万元,主要用于教师节补助等方面;学校项目支出213.21万元分别安排在非税收入拨款88.5万元和上级补助收入124.71万元

五、三公经费预算情况

2020亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校三公经费预算数为34万元,其中:公务接待费17万元,公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元、其他交通费用7万元),因公出国(境)费10万元。2020三公经费预算较上年减少1.5万元,减少4.23%。其减少原因为其他交通费用减少1.5万元,控制更加规范

六、政府性基金预算拨款收支情况

亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费。2020亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校运行经费一般公共预算拨款预算2866.09万元,较上年预算增加222.11万元,增长8.4%。其增加原因为人员工资调增

(二)政府采购情况。2020亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校政府采购预算总额70万元,其中:政府采购服务预算70万元。

(三)国有资产占有使用情况。截至20191231日,亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。2019亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2643.98万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020亚洲游戏ag-ag亚洲国际游戏app学校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2866.09万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附: 2020预算公开


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